| 04/12/2019 |
212 |
Servizio di Manutenzione impianto piattaforme elevatrici. Liquidazione fatture a favore della Ditta KONE spa CON SEDE A Pero MI.
CIG: ZDF1E1D113A
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
119 Kb
|
| 03/12/2019 |
211 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali. Liquidazione fatture a
favore della Ditta Testoni srl di Sassari. CIG: ZA92ABA815.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
94 Kb
|
| 03/12/2019 |
77 |
Servizio di fornitura n. 4 PC mediante ODA sul MEPA Liquidazione - Ditta: BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL con sede a Milano, Partita IVA: IT10221740961.
CIG: Z5E29C0B16
|
Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
|
135 Kb
|
| 02/12/2019 |
76 |
Lavori di “Messa in sicurezza edifici comunali campo da tennis e biblioteca comunale” - Liquidazione lavori a favore della ditta: Ditta Chessa Gonario con sede in Irgoli P.IVA: IT01450440910.
CIG: Z992A06A04
|
Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
|
134 Kb
|
| 27/11/2019 |
209 |
Servizio di noleggio luminarie natalizie. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di spesa.
CIG: ZEA2AD866C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
117 Kb
|
| 27/11/2019 |
75 |
Servizio di “fornitura materiali vari per messa in sicurezza strutture, strade ed aree comunali.” Liquidazione 1° fattura - Ditta: Fenu Ferramenta con sede in Irgoli.
CIG: Z2428E7761
|
Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
|
122 Kb
|
| 26/11/2019 |
208 |
Nomina del Responsabile Unico del procedimento. Servizio di noleggio luminarie natalizie. Art. 31 D.Lgs. 50/2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
51 Kb
|
| 26/11/2019 |
207 |
Servizi di progettazione “Riqualificazione e risanamento rete urbana illuminazione pubblica” – Liquidazione saldo onorari per i servizi D.L. e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione a favore dell’Ing. Stefano Nieddu.
CIG: 7831782EF2 - CUP: F67G18000020001
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
136 Kb
|
| 26/11/2019 |
206 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”. Liquidazione incentivo funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016 in favore del RUP Arch. Teresa Cossu.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
105 Kb
|
| 26/11/2019 |
205 |
Servizi di progettazione “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana” - Liquidazione SALDO onorari per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a favore dell’Ing. Ivan Peddio con sede a Desulo.
CIG: Z882878936 CUP: F67H19000980001
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
138 Kb
|
| 26/11/2019 |
74 |
Servizio di “fornitura materiali vari per messa in sicurezza strutture, strade ed aree comunali.” Liquidazione 2° fattura - Ditta: Battacone Cristina con sede in Irgoli.
CIG: Z4428E7538
|
Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
|
123 Kb
|
| 25/11/2019 |
204 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”. Liquidazione saldo finale dei lavori a favore della ditta MGM SRL COSTRUZIONI ARZANA Ogliastra P.I. n. 01239740911.
CUP: F67H19000980001 – CIG: 8004943FEC
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
158 Kb
|
| 25/11/2019 |
203 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana ed extraurbana”. - Impegno di spesa incentivi per funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016 in favore del RUP Arch. Teresa Cossu.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
107 Kb
|
| 25/11/2019 |
73 |
Servizio di ripristino dei mezzi comunali Piaggio Quargo e Iveco Daily DETERMINAZIONE A CONTRARRE – art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z752ACCAFE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
109 Kb
|
| 21/11/2019 |
202 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”. Ditta MGM SRL COSTRUZIONI ARZANA Ogliastra P.I. n. 01239740911 - Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
CUP: F67H19000980001 – CIG: 8004943FEC
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
135 Kb
|
| 21/11/2019 |
72 |
Lavori di “Manutenzione ordinaria campo da calcio comunale a 11” - Liquidazione lavori a favore della ditta: APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL CON SEDE A CAGLIARI P.IVA: IT01675180929.
CIG: Z042A075D2
|
Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
|
138 Kb
|
| 21/11/2019 |
70 |
Fornitura materiali vari per messa in sicurezza strutture, strade ed aree comunali. Liquidazione 2° acconto - Ditta: Congiu Maddalena con sede in Irgoli P.IVA: IT01460190919
CIG: Z8628E7657
|
Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
|
134 Kb
|
| 20/11/2019 |
201 |
Fornitura materiali per messa in sicurezza portici parco adiacente al campo sportivo. Ditta
Battacone Cristina - Irgoli. Liquidazione Fattura n. 101 del 13/11/2019. CIG: Z99264E879
|
Sindaco |
Area Tecnica |
|
90 Kb
|
| 20/11/2019 |
200 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA per fornitura gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali. Adesione Convenzione CONSIP. – Ditta Testoni srl di Sassari.
CIG: ZA92ABA815
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
139 Kb
|
| 19/11/2019 |
199 |
Lavori “Cantiere LavoRAS – Settore 3. Edilizia – Ambito 3.1.e” – Cooperativa di tipo B: ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Cagliari. Liquidazione 5° mensilità ottobre 2019.
- CUP: F69J1800033002 - CIG: 78340839CC
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
156 Kb
|
| 19/11/2019 |
99 |
Impegno spesa contratto assistenza Servizio Domos Ditta Mem Informatica s.r.l. - Nuoro.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
|
90 Kb
|
| 18/11/2019 |
198 |
servizio assistenza e manutenzione software sito web istituzionale dell’Ente – annualità
2019. Ditta MEM Informatica srl - Via Dessanay, 27 - Nuoro . Liquidazione Fattura n. 478 del
18/04/2019. CIG: Z0C268F801
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
95 Kb
|
| 14/11/2019 |
197 |
Lavori di “Manutenzione Ordinaria, Straordinaria e Ripristino Strade Comunali in
Località Cucuzza e S. Elene”. Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per
l'affidamento dei lavori. Determinazione a contrarre – Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
CUP: F67H19000380002 CIG: ZE12AA5730
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
100 Kb
|
| 14/11/2019 |
196 |
NOMINA RUP - ADEGUAENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
223 Kb
|
| 14/11/2019 |
195 |
NOMINA RUP - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
223 Kb
|
| 14/11/2019 |
194 |
Lavori di “Riqualificazione e risanamento rete urbana illuminazione pubblica”- Liquidazione saldo finale dei lavori a favore della ditta NORTZA SERVIZI GAVOI NUORO P.IVA: 00816040919. - CUP F67G18000020001 - CIG 78657427A2
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
167 Kb
|
| 12/11/2019 |
192 |
Fornitura di materiali Motosega ecc. cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione
e valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L.
R. 1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del
D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo
impegno di spesa. CIG: Z8C2A96D7A
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
93 Kb
|
| 11/11/2019 |
191 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROG.-D.L.-COORD. SICUREZZA-REDAZ. C.R.E. -lavori strada comunale loc. Janna - Pauleddas
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
307 Kb
|
| 11/11/2019 |
190 |
LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI 'manutenzione straordinaria strada comunale loc. Janna - Pauleddas'
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
594 Kb
|
| 11/11/2019 |
189 |
APPROVAZ. CONTABILITA' FINALE E C.R.E. 'manutenzione straordinaria strada comunale loc. Janna - Pauleddas'
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
240 Kb
|
| 11/11/2019 |
188 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”- Liquidazione 2° stato e ultimo avanzamento dei lavori a favore della ditta: MGM SRL COSTRUZIONI ARZANA Ogliastra P.I. n. 01239740911.- CUP: F67H19000980001 – CIG: 8004943FEC
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
168 Kb
|
| 08/11/2019 |
187 |
Fornitura di concimi e piante cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R.
1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del D.lgs.
50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di
spesa. CIG: ZB72A8A44E
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
94 Kb
|
| 08/11/2019 |
186 |
Fornitura di materiali cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R. 1/2009 e
ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di spesa.
CIG: Z332A8A406
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
93 Kb
|
| 06/11/2019 |
185 |
Fornitura di materiali e nolo mezzi cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R.
1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del D.lgs.
50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di
spesa. CIG: Z9B2A8137E
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
93 Kb
|
| 05/11/2019 |
184 |
Cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi – Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R. 1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012”. Secondo Turno. Liquidazione retribuzione mensile personale – mese ottobre 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
86 Kb
|
| 05/11/2019 |
183 |
Lavori di “Riqualificazione e risanamento rete urbana illuminazione pubblica”. Ditta Società cooperativa NORTZA SERVIZI con sede a GAVOI NUORO P.I. n. 00816040919 - Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
CUP: F67G18000020001 – CIG: 78657427A2
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
187 Kb
|
| 31/10/2019 |
96 |
RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERIODO DAL 01.08/31/10.2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
|
58 Kb
|
| 29/10/2019 |
182 |
Lavori di “Completamento della piscina comunale”. Liquidazione competenze RUP per
incentivi funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016. CIG: 7267229316 CUP: F66J16000290002
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 29/10/2019 |
181 |
Lavori di “Messa in sicurezza edificio scolastico – Scuola Elementare via San Michele –
Lavori palestra”. Liquidazione competenze RUP per incentivi funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs.
50/2016. CIG: 7089657A07 CUP: F61E17000150002
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 29/10/2019 |
180 |
Lavori di “Messa in sicurezza edificio scolastico – Scuola Elementare via San Michele”.
Liquidazione competenze Geom. Lai per incentivi funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
CIG: 7089657A07 CUP: F61E17000150002
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 29/10/2019 |
179 |
Lavori di “Messa in sicurezza edificio scolastico – Scuola Elementare via San Michele”.
Liquidazione competenze RUP per incentivi funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
CIG: 7089657A07 CUP: F61E17000150002
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 29/10/2019 |
178 |
Lavori di “Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana di Ambiti Caratterizzati dalla
Presenza di Edilizia Residenziale Pubblica”. Liquidazione competenze Geom. Lai per incentivi
Funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016. CIG: 6865356EFB CUP: F69G1600010006
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
| 29/10/2019 |
177 |
Lavori di “Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana di Ambiti Caratterizzati dalla
Presenza di Edilizia Residenziale Pubblica”. Liquidazione competenze RUP per incentivi funzioni
tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016. CIG: 6865356EFB CUP: F69G1600010006
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 29/10/2019 |
176 |
Lavori di “Messa in sicurezza della navata principale della chiesa di santa Brigida con
intervento di restauro del tetto atto a ripristinare la fruizione del monumento e l’esercizio del culto”.
Liquidazione competenze RUP per incentivi funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
CIG: 6837291705 CUP: F62I14000250006
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 29/10/2019 |
95 |
Emergenza alluvione 2018- settore agricolo interessato dagli eventi metereologici verificatesi in Sardegna nei giorni 10 e 11 ottobre 2018- Approvazione elenco domande ammesse.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
|
109 Kb
|
| 29/10/2019 |
94 |
Erogazione in favore dell'Inps per intervento sostitutivo della stazione appaltante, relativamente alla liquidazione dell'indennizzo in favore Ditta per fronteggiare i danni causati dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini. Ditta: Omissis
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
|
101 Kb
|
| 29/10/2019 |
93 |
liquidazione spese di missione Consigliere Comunale Gianpaolo Floris.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
|
125 Kb
|
| |
|
alleg. A |
|
|
313 Kb |
| 29/10/2019 |
93 |
errata corrige:
nell'allegato A nella voce data della missione deve intendersi '16.10.2019 dove è scritto 16.11.2019'
Il Resp.le del Servizio: F.to Dr. Ignazio Porcu
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 28/10/2019 |
175 |
Lavori di “EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA” – Affidamento in via d’urgenza e IMPEGNO DI SPESA – Ditta: M. An. Impianti di Angioi Michele con sede ad IRGOLI - P.I. n. IT01430200913;
- CUP: F61C19000030001 – CIG: 8054613CE8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
97 Kb
|
| 23/10/2019 |
174 |
Taglio piante nel centro abitato. Ditta Verde Ambiente di A. Nanni - Orosei. Liquidazione
Fattura n. 77 del 22/10/2019. CIG: ZD62A08E11
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
115 Kb
|
