04/12/2019 |
212 |
Servizio di Manutenzione impianto piattaforme elevatrici. Liquidazione fatture a favore della Ditta KONE spa CON SEDE A Pero MI.
CIG: ZDF1E1D113A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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119 Kb
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03/12/2019 |
211 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali. Liquidazione fatture a
favore della Ditta Testoni srl di Sassari. CIG: ZA92ABA815.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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94 Kb
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03/12/2019 |
77 |
Servizio di fornitura n. 4 PC mediante ODA sul MEPA Liquidazione - Ditta: BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL con sede a Milano, Partita IVA: IT10221740961.
CIG: Z5E29C0B16
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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135 Kb
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02/12/2019 |
76 |
Lavori di “Messa in sicurezza edifici comunali campo da tennis e biblioteca comunale” - Liquidazione lavori a favore della ditta: Ditta Chessa Gonario con sede in Irgoli P.IVA: IT01450440910.
CIG: Z992A06A04
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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134 Kb
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27/11/2019 |
209 |
Servizio di noleggio luminarie natalizie. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di spesa.
CIG: ZEA2AD866C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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117 Kb
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27/11/2019 |
75 |
Servizio di “fornitura materiali vari per messa in sicurezza strutture, strade ed aree comunali.” Liquidazione 1° fattura - Ditta: Fenu Ferramenta con sede in Irgoli.
CIG: Z2428E7761
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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122 Kb
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26/11/2019 |
208 |
Nomina del Responsabile Unico del procedimento. Servizio di noleggio luminarie natalizie. Art. 31 D.Lgs. 50/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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51 Kb
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26/11/2019 |
207 |
Servizi di progettazione “Riqualificazione e risanamento rete urbana illuminazione pubblica” – Liquidazione saldo onorari per i servizi D.L. e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione a favore dell’Ing. Stefano Nieddu.
CIG: 7831782EF2 - CUP: F67G18000020001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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136 Kb
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26/11/2019 |
206 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”. Liquidazione incentivo funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016 in favore del RUP Arch. Teresa Cossu.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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105 Kb
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26/11/2019 |
205 |
Servizi di progettazione “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana” - Liquidazione SALDO onorari per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a favore dell’Ing. Ivan Peddio con sede a Desulo.
CIG: Z882878936 CUP: F67H19000980001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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138 Kb
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26/11/2019 |
74 |
Servizio di “fornitura materiali vari per messa in sicurezza strutture, strade ed aree comunali.” Liquidazione 2° fattura - Ditta: Battacone Cristina con sede in Irgoli.
CIG: Z4428E7538
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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123 Kb
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25/11/2019 |
204 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”. Liquidazione saldo finale dei lavori a favore della ditta MGM SRL COSTRUZIONI ARZANA Ogliastra P.I. n. 01239740911.
CUP: F67H19000980001 – CIG: 8004943FEC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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158 Kb
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25/11/2019 |
203 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana ed extraurbana”. - Impegno di spesa incentivi per funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016 in favore del RUP Arch. Teresa Cossu.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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107 Kb
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25/11/2019 |
73 |
Servizio di ripristino dei mezzi comunali Piaggio Quargo e Iveco Daily DETERMINAZIONE A CONTRARRE – art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z752ACCAFE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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109 Kb
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21/11/2019 |
202 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”. Ditta MGM SRL COSTRUZIONI ARZANA Ogliastra P.I. n. 01239740911 - Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
CUP: F67H19000980001 – CIG: 8004943FEC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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135 Kb
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21/11/2019 |
72 |
Lavori di “Manutenzione ordinaria campo da calcio comunale a 11” - Liquidazione lavori a favore della ditta: APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL CON SEDE A CAGLIARI P.IVA: IT01675180929.
CIG: Z042A075D2
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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138 Kb
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21/11/2019 |
70 |
Fornitura materiali vari per messa in sicurezza strutture, strade ed aree comunali. Liquidazione 2° acconto - Ditta: Congiu Maddalena con sede in Irgoli P.IVA: IT01460190919
CIG: Z8628E7657
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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20/11/2019 |
201 |
Fornitura materiali per messa in sicurezza portici parco adiacente al campo sportivo. Ditta
Battacone Cristina - Irgoli. Liquidazione Fattura n. 101 del 13/11/2019. CIG: Z99264E879
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Sindaco |
Area Tecnica |
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20/11/2019 |
200 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA per fornitura gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali. Adesione Convenzione CONSIP. – Ditta Testoni srl di Sassari.
CIG: ZA92ABA815
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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139 Kb
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19/11/2019 |
199 |
Lavori “Cantiere LavoRAS – Settore 3. Edilizia – Ambito 3.1.e” – Cooperativa di tipo B: ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Cagliari. Liquidazione 5° mensilità ottobre 2019.
- CUP: F69J1800033002 - CIG: 78340839CC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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156 Kb
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19/11/2019 |
99 |
Impegno spesa contratto assistenza Servizio Domos Ditta Mem Informatica s.r.l. - Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
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90 Kb
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18/11/2019 |
198 |
servizio assistenza e manutenzione software sito web istituzionale dell’Ente – annualità
2019. Ditta MEM Informatica srl - Via Dessanay, 27 - Nuoro . Liquidazione Fattura n. 478 del
18/04/2019. CIG: Z0C268F801
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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95 Kb
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14/11/2019 |
197 |
Lavori di “Manutenzione Ordinaria, Straordinaria e Ripristino Strade Comunali in
Località Cucuzza e S. Elene”. Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per
l'affidamento dei lavori. Determinazione a contrarre – Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
CUP: F67H19000380002 CIG: ZE12AA5730
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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100 Kb
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14/11/2019 |
196 |
NOMINA RUP - ADEGUAENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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223 Kb
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14/11/2019 |
195 |
NOMINA RUP - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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223 Kb
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14/11/2019 |
194 |
Lavori di “Riqualificazione e risanamento rete urbana illuminazione pubblica”- Liquidazione saldo finale dei lavori a favore della ditta NORTZA SERVIZI GAVOI NUORO P.IVA: 00816040919. - CUP F67G18000020001 - CIG 78657427A2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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167 Kb
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12/11/2019 |
192 |
Fornitura di materiali Motosega ecc. cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione
e valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L.
R. 1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del
D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo
impegno di spesa. CIG: Z8C2A96D7A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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93 Kb
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11/11/2019 |
191 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROG.-D.L.-COORD. SICUREZZA-REDAZ. C.R.E. -lavori strada comunale loc. Janna - Pauleddas
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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11/11/2019 |
190 |
LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI 'manutenzione straordinaria strada comunale loc. Janna - Pauleddas'
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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594 Kb
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11/11/2019 |
189 |
APPROVAZ. CONTABILITA' FINALE E C.R.E. 'manutenzione straordinaria strada comunale loc. Janna - Pauleddas'
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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240 Kb
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11/11/2019 |
188 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”- Liquidazione 2° stato e ultimo avanzamento dei lavori a favore della ditta: MGM SRL COSTRUZIONI ARZANA Ogliastra P.I. n. 01239740911.- CUP: F67H19000980001 – CIG: 8004943FEC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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168 Kb
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08/11/2019 |
187 |
Fornitura di concimi e piante cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R.
1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del D.lgs.
50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di
spesa. CIG: ZB72A8A44E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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94 Kb
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08/11/2019 |
186 |
Fornitura di materiali cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R. 1/2009 e
ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di spesa.
CIG: Z332A8A406
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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93 Kb
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06/11/2019 |
185 |
Fornitura di materiali e nolo mezzi cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R.
1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del D.lgs.
50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di
spesa. CIG: Z9B2A8137E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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93 Kb
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05/11/2019 |
184 |
Cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi – Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R. 1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012”. Secondo Turno. Liquidazione retribuzione mensile personale – mese ottobre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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86 Kb
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05/11/2019 |
183 |
Lavori di “Riqualificazione e risanamento rete urbana illuminazione pubblica”. Ditta Società cooperativa NORTZA SERVIZI con sede a GAVOI NUORO P.I. n. 00816040919 - Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
CUP: F67G18000020001 – CIG: 78657427A2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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31/10/2019 |
96 |
RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERIODO DAL 01.08/31/10.2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
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29/10/2019 |
182 |
Lavori di “Completamento della piscina comunale”. Liquidazione competenze RUP per
incentivi funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016. CIG: 7267229316 CUP: F66J16000290002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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79 Kb
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29/10/2019 |
181 |
Lavori di “Messa in sicurezza edificio scolastico – Scuola Elementare via San Michele –
Lavori palestra”. Liquidazione competenze RUP per incentivi funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs.
50/2016. CIG: 7089657A07 CUP: F61E17000150002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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29/10/2019 |
180 |
Lavori di “Messa in sicurezza edificio scolastico – Scuola Elementare via San Michele”.
Liquidazione competenze Geom. Lai per incentivi funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
CIG: 7089657A07 CUP: F61E17000150002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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80 Kb
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29/10/2019 |
179 |
Lavori di “Messa in sicurezza edificio scolastico – Scuola Elementare via San Michele”.
Liquidazione competenze RUP per incentivi funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
CIG: 7089657A07 CUP: F61E17000150002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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79 Kb
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29/10/2019 |
178 |
Lavori di “Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana di Ambiti Caratterizzati dalla
Presenza di Edilizia Residenziale Pubblica”. Liquidazione competenze Geom. Lai per incentivi
Funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016. CIG: 6865356EFB CUP: F69G1600010006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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81 Kb
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29/10/2019 |
177 |
Lavori di “Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana di Ambiti Caratterizzati dalla
Presenza di Edilizia Residenziale Pubblica”. Liquidazione competenze RUP per incentivi funzioni
tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016. CIG: 6865356EFB CUP: F69G1600010006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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80 Kb
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29/10/2019 |
176 |
Lavori di “Messa in sicurezza della navata principale della chiesa di santa Brigida con
intervento di restauro del tetto atto a ripristinare la fruizione del monumento e l’esercizio del culto”.
Liquidazione competenze RUP per incentivi funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
CIG: 6837291705 CUP: F62I14000250006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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80 Kb
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29/10/2019 |
95 |
Emergenza alluvione 2018- settore agricolo interessato dagli eventi metereologici verificatesi in Sardegna nei giorni 10 e 11 ottobre 2018- Approvazione elenco domande ammesse.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
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29/10/2019 |
94 |
Erogazione in favore dell'Inps per intervento sostitutivo della stazione appaltante, relativamente alla liquidazione dell'indennizzo in favore Ditta per fronteggiare i danni causati dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini. Ditta: Omissis
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
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101 Kb
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29/10/2019 |
93 |
liquidazione spese di missione Consigliere Comunale Gianpaolo Floris.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
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125 Kb
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alleg. A |
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313 Kb |
29/10/2019 |
93 |
errata corrige:
nell'allegato A nella voce data della missione deve intendersi '16.10.2019 dove è scritto 16.11.2019'
Il Resp.le del Servizio: F.to Dr. Ignazio Porcu
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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28/10/2019 |
175 |
Lavori di “EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA” – Affidamento in via d’urgenza e IMPEGNO DI SPESA – Ditta: M. An. Impianti di Angioi Michele con sede ad IRGOLI - P.I. n. IT01430200913;
- CUP: F61C19000030001 – CIG: 8054613CE8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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97 Kb
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23/10/2019 |
174 |
Taglio piante nel centro abitato. Ditta Verde Ambiente di A. Nanni - Orosei. Liquidazione
Fattura n. 77 del 22/10/2019. CIG: ZD62A08E11
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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115 Kb
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